1、填制销售订单并保存
2
2、点击“订金”按钮

3、点击“增加行”

4、录入订金信息

5、订金保存后，销售订单显示订金

6、在总账中填制收到订金的凭证

7、开出销售票据，并进行复核，登记为应收账款

8、在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中，冲销该笔预收款。
选择“预收款”的客户，点击“过滤”，输入“转账总金额”，提示“应收款管理”点击“确定”

9、显示转账信息

10、剩余的款项在“收款结算”进行核销

11、核算管理中销售出库单记账后，“购销单据制单”中销售出库单制单，“客户往来制单”中销售“票据制单”，“转账制单”中预收冲应收制单，“核销制单”中收款结算制单。销售出库单制单如图


12、预收冲应收账款制单