账套数据中有期初采购票据，在进行付款核销时点击付款单上的“核销”按钮后，期初采购票据没有自动带出

方法/步骤：
1、在“采购”-“供应商往来”-“供应商往来期初”中点击“增加”

2、选择增加供应商往来期初数据的采购票据类型和方向，点击“确定”

3、填制采购普通票据并“保存”

4、期初余额明细表中显示普通票据的记录

5、“采购”-“供应商往来”-“付款结算”，选择“供应商”点击“增加”后填制的采购票据自动显示

6、点击“保存”，输入核销金额和结算方式并“核销”